陕西铁路工程职业技术学院差旅费管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强和规范我院差旅费管理（国内），推进厉行节约、反对浪费，根据陕西省教育厅《关于转发省级机关会议费、培训费和差旅费等三个管理办法的通知》（陕教财办〔2014〕15号）精神，结合我院实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于学院基本支出经费、科研经费及项目支出经费中列支的因公出差、短期培训、各类会议、对外学术交流的费用开支等。
第三条 差旅费是指学院职工临时到常驻地以外地区（不含渭南市城区各乡镇、高新技术开发区、经济开发区、华县）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
出差人员的城市间交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第四条 出差审批制度。职工赴省外出差，须填写《陕西铁路工程职业技术学院出差审批表》（见附件3），经其本部门负责人签字、报主管院领导签字批准后，方可安排出差；处职干部还需按书记、院长所分管的业务，分别由书记或院长签字批准。院级领导省外出差也须填写《陕西铁路工程职业技术学院出差审批表》（见附件3），按书记、院长所分管的业务，分别由书记、院长签字批准。
第五条 各部门应严格执行公务出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁开展无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指学院职工因公到常驻地以外地区出差，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具 级 别 | 火车（含高铁、动车、 全列软席列车） | 轮船 （不包括旅游船） | 飞机 | 其他交通工具 （不包括出租小汽车） |
院级领导 | 火车软席（软座、软卧）， 高铁/动车一等座，全列 软席列车一等软座 | 二等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
其余人员 | 火车硬席（硬座、硬卧）， 高铁/动车二等座，全列 软席列车二等软座 | 三等舱 | 经济舱 | 凭据报销 |
（一）其余人员因特殊情况需要乘坐飞机的，必须经书记或院长特批。未经批准自行乘坐飞机者，机票比照乘坐火车硬卧的条件等额报销。
（二）院领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
（三）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
对连续乘坐火车超过8小时（含8小时）的，可购乘硬卧。
第九条 乘坐飞机的，机场收取的民航发展基金、燃油附加费、其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的跨市区专线车费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第十条 出差人员订票后确因工作原因需要退票的，可写明原因且经主管院领导签字后，凭票报销一次退票手续费。
第三章 住宿费
第十一条 住宿费是指学院职工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条 学院职工赴省外出差，按照财政部统一发布的分地区住宿费限额标准执行（见附件1）。
学院职工赴省内出差，按照省财政厅统一发布的相关市（区）住宿费限额标准执行（见附件2）。
第十三条 院级领导住单间或标准间，其余人员两人住一个标准间，出差人员同性别为单数时可单独住一个标准间。
第十四条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章 伙食补助费
第十五条 伙食补助费是指对学院职工在因公出差期间给予的伙食补助费用。伙食补助费发放后，严禁个人报销出差期间餐饮费用。
第十六条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条 出差人员赴省外出差，若对方单位安排用餐的, 一次性发放200元途中伙食补助；对方单位未安排用餐的，按照100元/天执行。出差人员赴省内出差，若对方单位安排用餐的，不发放伙食补助费；对方单位未安排用餐的，使用公务车辆按照30元/天执行，不使用公务车辆按照50元/天执行。
第五章 市内交通费
第十八条 市内交通费是指学院职工因公出差期间发生的市内交通费用。
第十九条 市内交通费按出差自然（日历）天数计算，赴省外参加会议、培训一次性发放160元；赴省外调研考察及办理业务按照80元/天执行。赴省内参加会议、培训一次性发放50元，赴省内调研考察及办理业务按50元/天执行。
第二十条 出差人员使用公务车辆出差或出差期间无城际间交通费用票据的，出差期间一律不发放市内交通费。
第六章 报销管理
第二十一条 所有赴省外出差人员报销时应提交出差审批表，否则不予报销。外出参加会议、培训人员报销时还必须提交正式的会议通知。
第二十二条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费，凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。未按规定标准开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十三条 出差人员出差结束后应当在两周之内办理报销手续。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十四条 学院财务处负责审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用，不予报销。
第七章 监督问责
第二十五条 出差人应确保票据来源合法，内容真实完整、合规。学院对违规报销或套取差旅费的人员将进行严肃处理。
第二十六条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第八章 附 则
第二十七条 本办法由财务处负责解释。
